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柠檬云管理费用调账到营业成本70万，但是利润表没有取到这笔数，已结账，按错误的利润表纳税申报表申报了怎么调整
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你好，你当时的账务处理怎么做的？
2023 10/12 11:31
84785026 
2023 10/12 11:34
借管理费用-研发费用 -70万
贷主营业务成本-免税成本 70万
郭老师 
2023 10/12 11:35
你好，你不对呀，你这个是减少了主营业务成本。
郭老师
2023 10/12 11:35
管理费用会增加，主营业务成本会减少。做了这个之后。
84785026
2023 10/12 11:37
嗷是借管理费用负的70万，然后借主营业务成本70万
郭老师
2023 10/12 11:37
这是正确的。你看一下你的主营业务成本结转了损益吗？
84785026
2023 10/12 11:39
是这笔，但是就那个77万的利润表没体现
郭老师
2023 10/12 11:40
哦，结转了损益类的科目了，本年利润没有。
84785026
2023 10/12 11:44
这笔分录
郭老师
2023 10/12 11:46
找你软件售后看一下公式是不是有问题。
84785026
2023 10/12 11:49
就是说没有取到数，已经结账了，22年的，本来应该是亏损60万，但是错的利润表是盈利9万，然后按错的利润表纳税申报了应该怎么做
郭老师
2023 10/12 11:52
你找你软件售后给你修改一下公式，调整成正确的报表，然后你再去更正申报
84785026
2023 10/12 11:53
好的，谢谢老师
郭老师
2023 10/12 11:53
不用客气，工作愉快。
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