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老师 我们是建筑劳务公司 6月份给总包开了发票（工人3月份工资）总包7月代发工资 具体分录怎么做呢
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你们给总包开发票，借应收账款 贷主营业务收入 应交税费——增
2023 10/12 11:42
84785040 
2023 10/12 11:49
总包代发的工资是我们的成本 这块如果走应付职工薪酬 就得报个税 如果走包工头个体户开票就走其他应付款 是么
venus老师 
2023 10/12 11:50
对的，同学，你的理解正确的
84785040
2023 10/12 12:00
那走应付职工薪酬这块的话 1. 是不是也需要计提？2. 我开票当月还是工资发生当月计提？ 以下分录是否正确？计提：借工程施工 贷应付职工薪酬 3. 拿到总包代发回盘后，还是开票当月就可以做成本结转？借应付职工薪酬 带应收账款 同时再结转成本 借主营业务成本 贷工程施工
venus老师
2023 10/12 14:32
1. 是你们的工资，就需要计提2.工资发生当月计提 分录没有问题 3.开票当月没错
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