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问题已解决
一般纳税人企业9月份未开票，只开了一张客户退回来的跨年发票的负数发票，我申报9月份增值税时就只要填负数发票的开票金额和税额就可以吗？
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您好对的是这个意思的
2023 10/12 13:31
84785005 
2023 10/12 17:34
但是之前的发票已经交过增值税了，9月份又没开其他发票来冲抵增值税，不就是相当于我多交增值税了吗？只是填负数信息，那多交的增值税咋处理？
小锁老师 
2023 10/12 17:35
你之前缴纳了增值税，现在你负数那部分，不是已经冲销了吗
84785005
2023 10/12 17:46
问题是9月份没开正数发票，没办法抵扣负数的增值税啊！
小锁老师
2023 10/12 17:51
明白了，等于说现在申报增值税收入是负数对不
84785005
2023 10/12 22:25
对，以前没遇到过这种情况，现在不知如何申报且帐务如何处理啦！
小锁老师
2023 10/13 07:58
这个是可以等有收入的月份，统一申报负数，不跨年就可以
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