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9月份免税票开成1个点的票,10月份红冲,9月的分录怎么做,红冲发票时又怎么做呢?

84784991| 提问时间:2023 10/12 14:36
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 10月也做同样的分录,只是金额写负数
2023 10/12 14:37
84784991
2023 10/12 15:59
那税点没达30万是免税的,还要做营业外收入吗?然后10月份在做同样的分录负数吗?
宋生老师
2023 10/12 17:02
您好,不用缴税可以不用做
84784991
2023 10/12 17:15
是不用做营业外这笔分录吗
宋生老师
2023 10/12 18:55
你好!你说的是增值税是吧。附加税不用,但是增值税是要的
84784991
2023 10/12 22:46
那先做营业外收入,等10月份红冲后在做分录负数吗?
宋生老师
2023 10/13 08:24
您好,对的,就是这样做了
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