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2023年3季度明细账应交税费和电子税务局应交税金差额99.68，我应该怎么查账，从哪里查
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你好，一般纳税人的吗？
2023 10/12 16:19
郭老师 
2023 10/12 16:19
不是的话，需要向税额、进项税额，本月的发生额和你的申报表核对一下，有进项转出的再核对一下进项转出。
84784989 
2023 10/12 16:28
我公司是小规模纳税人，精斗云里面2023年3季度明细账应交税费和电子税务局应交税金差额99.68，我应该怎么查账，从哪里查
郭老师
2023 10/12 16:30
那你看下是不是2%的差异啊。
郭老师
2023 10/12 16:30
你需要交增值税的吗？
84784989
2023 10/12 16:32
本季度需要缴纳增值税 老师您好 2% 怎么看呢
郭老师
2023 10/12 16:33
你看一下你发票上面的税率是多少，普通发票的需要按照1%来交税，不管你开1%还是3%，如果是专票的3%就按照3%，然后你再去核对，你首先核对一下销售额，你这个季度的利润表有吗？营业收入你看一下是不是你增值税申报表里面的销售额合计
84784989
2023 10/12 16:35
老师您好，发票上的税率是1%，本季度未开专票， 本季度销售额填写的是本季度的收入
郭老师
2023 10/12 16:37
你看下你不含税的销售额是多少？
84784989
2023 10/12 16:37
老师您好我方便微信截图给您帮忙看看吗？
郭老师
2023 10/12 16:38
不好意思，学堂不允许我们私下交流，只能通过他的平台，你在这里面给我发过来就行。
84784989
2023 10/12 16:38
我的营业收入我填写的就是不含税的销售额
郭老师
2023 10/12 16:39
对的，是的，用不含税的金额乘以1%，你看一下算出来的是系统里面的，对，还是你账上的。
84784989
2023 10/12 16:41
老师您看得到我上传的图片吗？
郭老师
2023 10/12 16:42
你好，你写一下你的不含税销售额是多少？
84784989
2023 10/12 16:43
我填写的不含税金额未499873.54
84784989
2023 10/12 16:45
利润表里的金额也是这个数据，增值税及附加税费申报表里的 不含税销售额里填写的也是这个数据
郭老师
2023 10/12 16:45
对的，是的，增值税是这么做的，你去看一下具体的明细有吗？你去找你的应交税费应交增值税，城建税，教育附加，地方教育，
水利建设这些二级科目
工会经费的做应付职工薪酬工会经费。
84784989
2023 10/12 16:50
金蝶系统里应交税费应交增值税6,643.83 ，城建税465.07，教育附加199.31，地方教育132.88， 水利建设这些二级科目 工会经费的做应付职工薪酬工会经费这个金蝶系统里面有体现，。
84784989
2023 10/12 16:52
水利建设的依据是按本期营业收入填写的，工会经费是按本季度工资总额算的
郭老师
2023 10/12 16:52
增值税的这个不对，增值税的应该是4998.74，
城建税也不对，城建税是4998.74×7%乘以50%等于124.96
郭老师
2023 10/12 16:52
往下下面的也不对。
郭老师
2023 10/12 16:52
你再去调整一下吧。
84784989
2023 10/12 16:54
金蝶系统里面的数据不对吗？我要手工调整吗？
郭老师
2023 10/12 16:54
对的，是的，金蝶里面的不对
是
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