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老师，21年开具了销售发票，23年拿到了购入发票，现在怎么去进行账务处理
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你好，21年没做结转成本的分录吗？
2023 10/12 16:36
84785004 
2023 10/12 16:40
之前代账公司都是当时手里有啥进项票就立马抵了，他们的做账方式是，
借:主营业务成本
贷:应付账款
没走库存商品科目
暖暖老师 
2023 10/12 16:43
那你现在把这个发票贴上去当年的
84785004
2023 10/12 16:45
当年也没入贴到哪里，我给您发的分录就是当时21年看到成本票直接做的分录，当时没这张票
暖暖老师
2023 10/12 16:49
你把23年的发票贴到21年转分录的后边，如果有进项就抵扣在今年
84785004
2023 10/12 16:54
21年没转对应的成本呀，没抵它的
84785004
2023 10/12 16:56
比如当时卖了一台电脑，但是抵扣的成本是拿到的桌子的发票抵了
暖暖老师
2023 10/12 16:56
那你需要做以前年度损益调整，修改申报表和年度报表了这样
84785004
2023 10/12 16:57
它的业务都是是这样做的
84785004
2023 10/12 16:58
现在修改申报表和年度报表有风险吧，从成立到现在，一直都是这样的
暖暖老师
2023 10/12 16:59
是的风险肯定的，修改申报表
84785004
2023 10/12 17:00
了解了，谢谢老师
暖暖老师
2023 10/12 17:09
不客气祝你学习进步加油
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