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上年底发生的成本费用,次年三月得到发票,怎么做分录上期分录:借原材料 贷应付账款一暂估应付款。下期做相反分录:应付账款一暂估应付款 贷原材料。收到发票时:借原材料 贷应付账款 如果3月份收到发票,只是3月份做相反分录,还是每个月得做相反分录?
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你好，可以在收到发票做暂估相反分录，然后根据发票做购进分录
2018 01/29 11:49
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老师，请问，比如我上月暂估做了借：原材料 贷：应付账款-暂估，本月我冲销暂估是做相反分录，还是借：应付账款-暂估 贷：应付账款
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老师，我原材料暂估等下个月收到发票是用负数冲红好，还是做个相反分录比较合理
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关于暂估问题，企业收到已入原材料的发票，借:应付账款-暂估，贷:应付账款-某公司，这个科目是啥意思哦？书上不是说收到发票应该先做一笔相反的分录借:应付账款-暂估，贷原材料，然后再重新写一个分录吗？？
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请问暂估的费用，借管理费用暂估，贷应付账款暂估，费用票来了我冲会是直接做相反分录吗？还是该怎么做
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老师，上个季度，暂估成本。这个月收到发票。是要把暂估成本那个分录做负数或者相反分录吗？
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