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老师，我现在做23年1月份的账，发现22年年底工资多计提了，我在23年1月份能直接冲减多计提的工资吗？工资没有发放，借利润分配未分配贷应付职工薪酬吗？
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您好，这个是可以1月份冲销的
2023 10/13 09:26
84785015 
2023 10/13 09:27
分录具体怎么做？
84785015
2023 10/13 09:28
然后22年的本年利润也没有结转到未分配利润里面，需要做分录吗？小规模小企业会计准则
小锁老师 
2023 10/13 09:29
1你计提多了，是相反的，借 应付职工薪酬 贷 利润分配未分配
84785015
2023 10/13 09:31
22年的本年利润没有结转到未分里面，需要在1月份补回来吗
小锁老师
2023 10/13 09:32
不用了，那个是跨年的
84785015
2023 10/13 09:33
那我直接冲减本年利润吗？
小锁老师
2023 10/13 09:34
嗯对是这个意思的哈
84785015
2023 10/13 09:35
那我是不是需要更正22年的汇算清缴的表？
小锁老师
2023 10/13 09:36
不用，做到2023年也是可以的
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