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我们采购原材料这块，有三步： 1. 先验收入库 ，即原材料已收到 ，对方只开了销货单 2. 我们验收入库，过几天安排付款，但这时发票还没开具，即先付款未开票 3.过几天我们才会收到发票 这三步分录怎么做吖
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您好，1。借：原材料 贷：应付账款 （暂估入库只暂估材料金额）
2.借：应付账款 贷：银行
3.收到发票把1的分录红冲，再按发票金额入账
借：原材料 （负） 贷：应付账款 （负）
借：原材料 应交税金-应交增值税-进项税 贷：应付账款
2023 10/13 09:34
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