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问题已解决
老师，请问，我发现去年有一笔应付职工薪酬错了，要借：应付职工薪酬24600，做的时候金额变成26400，这个要怎么样处理呢？
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再做冲减的分录即可
2023 10/13 10:00
84785011 
2023 10/13 10:02
老师，是整笔分录红冲吗？可以做分录处出来给我吗
文文老师 
2023 10/13 10:11
不用，只用冲差额部分的金额
84785011
2023 10/13 10:12
老师，不会做，做个分录给我呗
文文老师
2023 10/13 10:15
借：管理费用 贷：应付职工薪酬 （差额部分）
84785011
2023 10/13 10:16
老师，我的分录是这样的，借：应付职工薪酬，贷：其他应付款-社保，现金
文文老师
2023 10/13 10:21
这是当初的会计分录？
84785011
2023 10/13 10:23
是的，计提的时候金额是没有错，只是付工资的时候金额写错了
文文老师
2023 10/13 10:29
意思是多做了应付职工薪酬与现金。其他应付款，也是没有错的
84785011
2023 10/13 10:31
就是，我计提的金额是24600，但是付工资的时候，只是借应付职工薪酬的金额写成了26400，本来是要24600，其他科目是没有问题的，就只是应付职工薪酬的金额写错了
84785011
2023 10/13 10:36
老师，我知道怎么样做了
文文老师
2023 10/13 10:39
好的，祝你工作顺利！
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