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个人代开发票13万 财产租赁所得有我公司代扣代缴,这个我们能抵扣吗

84784989| 提问时间:2023 10/13 10:23
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,我们代扣代缴的肯定不可以抵扣,我们是代扣代缴义务人而已
2023 10/13 10:24
84784989
2023 10/13 10:33
那这个代扣代缴 怎么做分录
暖暖老师
2023 10/13 10:35
借应交税费-应交个人所得税 贷其他应付款 缴纳 借其他应付款 贷银行存款
84784989
2023 10/13 10:37
应交税金就一直有余额了呀 消不下去
84784989
2023 10/13 10:38
怎么开票合适 我们把代扣这个钱收回来 
暖暖老师
2023 10/13 10:43
计提时 借应付 贷应交税费-应交个人所得税
84784989
2023 10/13 10:45
那中间就不用其他应付账款 ,有什么意义呢
暖暖老师
2023 10/13 10:46
需要过度的这个这里
84784989
2023 10/13 10:47
为什么需要过度这个科目,这个税费我想想从对方收回来 怎么弄合适
暖暖老师
2023 10/13 10:50
开始 借管理费用(房租) 贷应付账款 计提个人所得税 借应付账款 贷应交税费-应交个人所得税 代扣代缴 借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款 实际支付房租(原价-税金) 借应付贷银行存款
84784989
2023 10/13 10:51
第二个问题呢 税点我们不想自己出 怎么开合适
暖暖老师
2023 10/13 10:52
只能加到租赁费里合着
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