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老师，以前月份的附加税没计提，但已经交过了，贷方放到利润分配以前年度损益调整会不会？？
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本年度的直接补计提就是了哈
2023 10/13 10:34
84785038 
2023 10/13 10:35
直接补计提，那这个月的损益是不是就影响了？
84785038
2023 10/13 10:40
然后现在我补计提了，借方税金及附加是负数了，贷方分录归到哪？
家权老师 
2023 10/13 10:40
这个很正常的哈，除非，你修改以前的凭证
84785038
2023 10/13 10:41
归到本年利润了
家权老师
2023 10/13 10:45
现在要么补计提，要么反结账再以前对应的月份做账
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