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老师，收入里有个需要给员工办会员卡的提成，这个提成要在工资里发，我做收入时，挂到其他应付账款，可以吗？还是要怎么做
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你好，收入的你怎么做？
2023 10/13 11:40
84784977 
2023 10/13 11:43
我从收入里把这部分提出来
郭老师 
2023 10/13 11:43
你好，做了收入之后，你再做工资就可以的，不用挂其他应付款，挂着应付职工薪酬。
84784977
2023 10/13 11:50
借 银行存款
贷 营业收入
应交税费—增值税（销项税额）
应付职工薪酬—工资
这样做吗
郭老师
2023 10/13 11:52
不是这么做的，借银行存款，贷主营业务收入、应交税费，借销售费用，贷应付职工薪酬。
郭老师
2023 10/13 11:52
如果按照你上面做的话，你这个没有做收入。
84784977
2023 10/13 12:01
老师，这个不应该从收入里踢除吗，我觉得不算收入
郭老师
2023 10/13 12:06
你好，那你们有代收代付的证明吗？
84784977
2023 10/13 12:10
从系统里直接能导出员工办会员卡的钱数，工资表里会加上这个提成，这些算代收代付的证明吗
郭老师
2023 10/13 12:11
不算。得单独的出委托书，证明是个人的收入，不是你们单位的。
84784977
2023 10/13 12:22
我们单位出委托书吗
郭老师
2023 10/13 12:26
你好
个人委托你们收款
做往来不能做工资了
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