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供应商赠送的商品，对方来货单是零金额，我们系统录0.01单价，对方开票是按原价，再折扣开具的发票，我们系统录0.01是可以的吗
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你好，这个也是可以的
2023 10/13 14:19
84785004 
2023 10/13 14:20
会计分录会不会有区别
冉老师 
2023 10/13 14:20
没有区别，实际是一样的
84785004
2023 10/13 14:21
比如，按0.01，会计分录就是库存商品0.01，营业外收入0.01
冉老师
2023 10/13 14:21
会计分录就是库存商品0.01，营业外收入0.01
是的
84785004
2023 10/13 14:22
如果是按供应商发票上来是不是库存商品原价，营业外收入原价
冉老师
2023 10/13 14:23
如果是按供应商发票上来是不是库存商品原价，营业外收入原价
是的
84785004
2023 10/13 14:24
我应该按我们的单据来吗？还是对方的
冉老师
2023 10/13 14:24
你们收到的是专票还是普票
专票的话，建议按照发票
84785004
2023 10/13 14:26
收到的是专票
84785004
2023 10/13 14:26
老师我之前都是按我们自己系统来的，刚刚才意识到这个问题，就是对方发票上的原价折扣下来的0元，
冉老师
2023 10/13 14:26
专票，进项税可以抵扣，最好是按照发票做账
84785004
2023 10/13 14:27
因为对方来货单是没有金额的，赠品
冉老师
2023 10/13 14:28
因为对方来货单是没有金额的，赠品
但是实际商品有价值，
84785004
2023 10/13 14:28
我之前没有按原价金额做分录，怎么办呀
冉老师
2023 10/13 14:29
我之前没有按原价金额做分录，怎么办呀
也没事的
84785004
2023 10/13 14:43
没事的话，能不能以后也怎么干，税务会不会有影响
冉老师
2023 10/13 14:45
税务是没什么问题的
84785004
2023 10/13 14:48
谢谢老师
冉老师
2023 10/13 15:20
不客气，祝你工作顺利
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