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总包代发农民工工资，我们是专业分包，劳务又分包给了劳务公司，农民工工资总包代发了，那我们专业分包的帐如何做
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你好，借工程施工合同成本人工费，贷其他应付款总包那一方。
2023 10/13 14:37
84784986 
2023 10/13 14:55
为什么贷是其他应付款总包呢？我们没有拿到钱的，总包不是应付吗？老师能具体说下分录吗？我们该如何入成本？
84784986
2023 10/13 14:56
农民工是劳务的人，不是我们专业分包的，我们专业分包该如何做账
玲老师 
2023 10/13 14:57
你们没有拿到钱，对方不是代替你把这个公司发了吗？说明你还欠对方的钱。
玲老师
2023 10/13 14:57
建筑分包属于建筑劳务企业，就是这样处理的，然后你认为哪儿不对你再补充一下。
84784986
2023 10/13 14:59
我们欠总包的钱？
玲老师
2023 10/13 15:00
对呀，对方代替你发工资了，不等于你欠对方钱吗？
玲老师
2023 10/13 15:00
然后等后面等你确认收入的时候，和你的应收账款就对冲了。
84784986
2023 10/13 15:02
老师，我们是专业分包，总包要给我们付工程款的，总包替我们付了劳务分包的农民工工资，我们给总包也开票了，现在是这个代付的工资，我们的帐该如何做？
玲老师
2023 10/13 15:03
借应收账款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税。
借工程施工合同，成本人工费
贷应收账款。
84784986
2023 10/13 15:04
能具体说下分录吗？谢谢
玲老师
2023 10/13 15:06
已经把具体分数写上了，你没看回复吗？
84784986
2023 10/13 15:14
这样直接可以做成成本吗
玲老师
2023 10/13 15:16
你的意思计入主营业务成本吗？这样不准确，因为收入和成本要配比的。
玲老师
2023 10/13 15:16
后面再结转 借主营成本，贷工程施工
84784986
2023 10/13 15:27
谢谢老师
玲老师
2023 10/13 15:28
客气，祝您工作愉快，不客气。
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