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老师，我们小规模纳税人，季度没超过30万的，普票不用交税，但是开票时候也有肖像税额，这个肖像税额做账时候怎样处理呀，不是话肖像税额一直有数据
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您好，销项的专票的话，不管开多少，都是正常纳税的
2023 10/13 15:02
84785014 
2023 10/13 15:03
专票我知道，老师，普票呢，普票销项税额怎么处理呀。
小锁老师 
2023 10/13 15:04
普票的话，那部分，我们按照1%计提就可以的，你好
84785014
2023 10/13 15:13
对的，老师，普票也是要计提百分之一，但是在报表上一直挂着数据销项税额，这个数据怎么处理，计入营业外收入吗
小锁老师
2023 10/13 15:15
嗯对，最后转营业外收入
84785014
2023 10/13 15:18
是每季度转营业外收入还是每年度，老师。
小锁老师
2023 10/13 15:19
这个是属于每个季度的
84785014
2023 10/13 15:19
好的，老师
小锁老师
2023 10/13 15:21
嗯嗯理解了就好的
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