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问题已解决
老师，客户拿车辆来我这边抵押贷款，现在没钱赎回车辆，我们把车卖了怎么做分录，收的钱还是亏损的
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你好，当时办理了过户是吗？
2023 10/13 15:22
郭老师 
2023 10/13 15:22
借固定资产清理
累计折旧，
贷固定资产，
借银行
贷固定资产清理应交税费，
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
84785046 
2023 10/13 15:36
是的，老师，并没有计提固定资产哦，因为车辆是人家的，当月赎回，只不过是客户没钱赎回我们卖了，当时支付当金是20000给他，现在车辆才19000，亏了一千块钱，怎么做分录
郭老师
2023 10/13 15:38
你必须做固定资产，你做不了库存商品，你单位又不是销售这个的。
84785046
2023 10/13 15:39
老师，你做的分录不对，你这样做车辆是变成是我们的车辆了，车辆是顾客的，他没钱赎回，我们变卖了，还当金19000给我们，剩下1000块钱是我们亏钱的，怎么做分录
郭老师
2023 10/13 15:40
借银行
贷主营业务收入应交税费，
借主营业务成本，贷银行存款。
郭老师
2023 10/13 15:40
不是主营的你就把主营放到其他业务收入其他业务成本
84785046
2023 10/13 15:43
老师，这样更不对，你看清楚我问的问题？我们支付放贷款是借应收账款20000贷银行存款20000，现在卖车得到的钱归还我们当金借银行存款19000，贷应收账款19000。1000的差额亏损分录吗？实际上卖车不够我们支付的当金啊？
84785046
2023 10/13 15:46
怎么就变成我们的收入啊？我们放贷只收利息，现在是卖车还款赎车款给我们？
郭老师
2023 10/13 15:47
借其他业务成本，贷应收账款2万，
借应收账款19000
贷其他业务收入应交税费。
郭老师
2023 10/13 15:47
不做收入你做什么的？你们单位不是收到了钱，那你想走代收代付吗？走代收代付你有证明吗？因为是你拿着车，这个车销售出去的。
郭老师
2023 10/13 15:47
A欠你的钱，然后B支付的不是
应收账款一直挂账
郭老师
2023 10/13 15:48
你走代收代付需要出委托书借银行房款
营业外支出
贷应收账款a。
84785046
2023 10/13 15:52
老师我们卖的车并没有开发票，当时支付当金借应收账款，贷银行存款，现在客户没钱还款给我们了，我们拿客户车辆卖了19000现在是怎么做吗？正常做？
84785046
2023 10/13 15:54
当时开具了当票给客户了，现在收到卖车款19000怎么平账？
84785046
2023 10/13 15:55
借其他业务成本，贷应收账款2万，
借应收账款19000
贷其他业务收入应交税费。老师，直接这样做可以吗？不做固定资产了
郭老师
2023 10/13 15:56
借其他业务成本，贷应收账款2万，
借应收账款19000
贷其他业务收入
应交税费
84785046
2023 10/13 15:57
税率是多少吗？我们是小规模的，可以是1吗？
郭老师
2023 10/13 15:58
税率，增值税税率1%的。
84785046
2023 10/13 16:00
借其他业务成本，贷应收账款2万老师这笔分录我不理解
郭老师
2023 10/13 16:00
就是这个车的成本。
84785046
2023 10/13 16:04
当金收不回来放入成本核算是吗？
郭老师
2023 10/13 16:05
不是的，你他抵扣了你单位的这个欠款做成本。
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