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问题已解决
老师，当时暂估成本188万，现在要冲回60万 当时的分录 借：主营业务成本188万 贷：应付账款-暂估188万 现在冲回分录 借：主营业务成本 -60万 贷：应付账款-暂估 -60万 是这样吗？
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你好
是的，你的分录是正确的
2023 10/13 16:13
84784975 
2023 10/13 16:15
不需要先将188万红字然后再写正确的暂估吧？
借：主营业务成本 -188万
贷：应付账款-暂估 -188万
正确暂估
借：主营业务成本 128万
贷：应付账款-暂估 128万
王超老师 
2023 10/13 16:18
你这个直接红冲更合适的
84784975
2023 10/13 16:20
好的，谢谢老师
王超老师
2023 10/13 16:23
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
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