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问题已解决
老师 请问一下哈 就是我们公司取得的进项发票还没抵扣 因为没开销项发票 我就把进项税额都做到“应交税费-待认证进项税”这里面了 那9月份的时候我们开销项发票了我们需要用这个进项税了 那我是直接用“应交税费-待认证进项税”跟应交税费-增值税-销项税“结转吗 还需要把”应交税费-待认证进项税“跟”应交税费-进项税“过度一下吗？
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对的，是的，把它结转到镜像。
2023 10/13 16:25
84784987 
2023 10/13 16:34
是这样吗
借：应交税费-进项税***
贷：应交税费-待认证进项税***
那摘要怎么写呢老师
郭老师 
2023 10/13 16:35
认证进项就可以的
84784987
2023 10/13 16:40
啥意思
老师
勾选过了需要抵扣的
我意思是”待认证进项税“结转到进项税怎么写分录
郭老师
2023 10/13 16:42
借应交税费、应交增值税进项
贷应交税费待认证
不是说摘要吗？摘要就是认证进项。
84784987
2023 10/13 16:44
哈哈哈 哦哦哦 那我理解错了 好的 老师
我把摘要写成”认证进项税“
郭老师
2023 10/13 16:45
对的，是的，是这么做的。
84784987
2023 10/13 16:47
老师 之前有个税控盘“减免税款”这个我怎么结转到进项税呢 这个也可以做进项税使用的是吧？
郭老师
2023 10/13 16:49
这个科目结转到转出为教增值税就可以的
84784987
2023 10/13 16:50
哦哦哦 好的
谢谢老师
郭老师
2023 10/13 16:52
不用客气，工作愉快。
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