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固定资产折旧有计入研发支出，去年忘了从研发支出转费用，怎么办？还挂在上面。
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这个你要做
借：以前年度损益调整---研发费用
贷：累计折旧
2023 10/13 16:29
84784960 
2023 10/13 16:30
之前有计提折旧的:借研发支出 贷累计折旧
王超老师 
2023 10/13 16:31
这个你金额比较小，直接放到研发费用是可以的
84784960
2023 10/13 16:32
是研发支出，年末没转管理费用
王超老师
2023 10/13 16:32
是的，
是研发支出，年末没转管理费用
84784960
2023 10/13 16:33
这个年末应该转费用里面把？没转会有什么影响不
王超老师
2023 10/13 16:58
你是资本化还是费用化的？
84784960
2023 10/13 16:59
研发生产的设备应该属于费用化的把？
王超老师
2023 10/13 16:59
不一定的，要看你们的实际情况的
84784960
2023 10/13 17:00
又研发又生产的话这种是属于哪种？如果涉及费用化跨年度了我应该怎么改呢？
王超老师
2023 10/13 17:01
？
固定资产折旧有计入研发支出，去年忘了从研发支出转费用，怎么办？还挂在上面。
你不是在问这个吗
84784960
2023 10/13 17:03
是这样，费用化应该怎么整理，因为又跨年
王超老师
2023 10/13 17:04
借：以前年度损益调整---研发费用
贷：累计折旧
84784960
2023 10/13 17:05
之前计提过累计折旧，这样不是会重复几张吗？
王超老师
2023 10/13 17:07
？
你不是说，忘了吗，不会重复啊
84784960
2023 10/13 17:08
我是忘了把借方的研发支出转到管理费用去，折旧是又计提的
王超老师
2023 10/13 17:10
那你
借：管理费用
贷:研发支出
84784960
2023 10/13 17:12
是去年的，跨年也可以按这样的分录结转吗？
王超老师
2023 10/13 17:13
你这个金额大概是多少
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