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老师你好!同一个公司，A公司即是我们的客户，也是我们的供应商，比如我们公司开票1000元，对方给我们付500元，差500元对方没有付过来。就给我们开一张发票500元。这样合理吗？
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可以的，可以这么做的。
2023 10/13 16:55
84784962 
2023 10/13 17:03
可以直接这样做吗？ 借：主营业务成本 500 贷：主营业务收入 500
郭老师 
2023 10/13 17:03
不对，借银行还款500，主营业务成本500，贷主营业务收入1000。
84784962
2023 10/13 17:09
开票1000元，记账 借：应收账款 1000 贷：主营业务收入 1000
收到500 记账 借：银行存款 500 贷：应收账款 500
后面就是对方给我们了一张发票500元，不再付款了。
郭老师
2023 10/13 17:11
借应收账款1000，贷主营业务收入1000，
借库存商品等500，银行存款500，贷应收账款。
84784962
2023 10/13 17:19
公司业务是，经纪服务代理-运费代理 要平账，借：成本 500 贷“应收 500 感觉有点不合理。
郭老师
2023 10/13 17:20
单位主营是什么的？这个是用在哪里的？
84784962
2023 10/13 17:22
你看这样做合理不？
借：成本 500 贷：应付500
借：应付 500 贷：应收500 反正对方不给钱了。
郭老师
2023 10/13 17:26
可以的，但是你最好一个客户用一个往来就行。
郭老师
2023 10/13 17:26
最后这个是用了两个往来。
84784962
2023 10/13 17:28
好的，谢谢老师的耐心答疑。
郭老师
2023 10/13 17:29
不用客气，工作愉快。
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