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请问小规模不用交税，是要把当期的免交增值税转入营业外收入么？要做凭证么？还是结账时自动转入？
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您好，这个的话，需要做凭证的
2023 10/13 17:17
84784951 
2023 10/13 17:19
凭证如何写？点结账时有出现\'转出未交增值税，还有计提地税，这直接点生成凭证即可？
小锁老师 
2023 10/13 17:20
借 应交税费 应交增值税 贷 营业外收入
84784951
2023 10/13 17:22
那结账时直接点生成凭证即可？
小锁老师
2023 10/13 17:24
嗯对，这个就可以的了哈
84784951
2023 10/13 17:30
小规模季度申报增值税和所得税，都是根据利润表和资产负债表填写么？
84784951
2023 10/13 17:32
我们是直播行业，收入都是佣金，那所得税申报时是选哪个？
小锁老师
2023 10/13 17:33
对根据这两个表格
小锁老师
2023 10/13 17:34
你说申办选哪个是啥意思
84784951
2023 10/13 17:34
我们是直播行业，收入都是佣金，那所得税申报时是选哪个？
小锁老师
2023 10/13 17:35
你说申报选择哪个？是啥意思税税率吗还是
84784951
2023 10/13 17:36
所得税申报表里头有2种类行，根据不同行业进行选项的
小锁老师
2023 10/13 17:39
选择A类，这个就可以的
84784951
2023 10/13 17:45
免交增值税已做凭证转入营业外收入，那报表“主要应交税金明细表”里还有应交
税额？
84784951
2023 10/13 17:46
是要先结账么？报表才会更新？
小锁老师
2023 10/13 19:37
对，需要先结账那个
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