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老师这个预缴第三季度企税对吗填报
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对的，是的，是这么做的。
2023 10/13 18:11
84785016 
2023 10/13 18:14
三季度季初是二季度末数据吗人数跟资产总额，然后我公司都是两个人三季度季末是2人，季末资产总额是177.05万吗，后面季度平均值怎么算的人数资产总额呢
84785016
2023 10/13 18:18
2每个季度怎么判断要不要交企税，是看本年累计的利润总额正数就要交吗负数不用把，本年累计数的利润表收入成本利润总额照着填写到报税吗本年收入2032310.88，本来成本1748264，223839.78利润总额，成本这样看是收入8.7折吗正常吧
郭老师 
2023 10/13 18:18
是的
季度平均合集）/3
第三季度
84785016
2023 10/13 18:24
3报表数据没问题吧老师，这个本年收入是等于系统的2032310.88没问题吧，是看正常正数+负数发票吗不包括作废发票空白发票吧，然后正常税务系统也会累计这个作废纸质发票金额对吗
郭老师
2023 10/13 18:29
是的
不含做费的
减负数发票
84785016
2023 10/13 18:59
比如正数100负数-100是0吗，上面说的没问题吧老师
84785016
2023 10/13 19:00
填写跟季度平均值系统算的对吧
郭老师
2023 10/13 19:02
是
系统没有问题
你自己算下
84785016
2023 10/13 19:28
老师3按利润总额223839.78*0.05-预缴第一二季度企税10115.73＝1076.26吗
郭老师
2023 10/13 19:33
对的，是的，是这么做的。
84785016
2023 10/13 21:36
1所以我预缴第三季度企税1076.26没问题吧，如果后面第四季度亏损明年汇算清缴需要退税吗老师
84785016
2023 10/13 21:40
2老师我这个收入跟上面倒数第一张对的上吧本年累计数2032310.88吗，然后第一二季度共预缴了10115.73对吧
84785016
2023 10/13 21:41
是这个，收入损益都是要结转损益所以平吗
郭老师
2023 10/13 21:44
第一个没有问题的，
不好退，这个不一定能给你退，有些要求严格的需要查账。
郭老师
2023 10/13 21:45
第一季度和第二季度的利润是多少？
84785016
2023 10/13 21:53
老师看下预缴一二三季度没问题吧企税
84785016
2023 10/13 21:54
收入这些都要结转余额为0.吗，然后我账上跟开票系统金额对的上吧
郭老师
2023 10/13 22:00
你好一万多的那一个没有问题正确的
84785016
2023 10/13 22:02
3老师所得税是看季末累计本年利润总额正数才要交吗负数不用把，看9月份利润表利润总额正数才要交吗，这样再9月份计提所得税费用借所得税费用贷应交税费应交企业所得税吗，影响净利润损益吗第三季度的，然后在11月份做10月份账上缴款分录借应交税费应交企业所得税贷银行存款就可以吗，不用再写分录报税吗
84785016
2023 10/13 22:04
4我第四季度如果是亏损利润总额负数，是不是明年汇算清缴要多退少补吗，具体怎样多退少补老师可以打比方说下吗谢谢
84785016
2023 10/13 22:08
5老师我这三个表不用管吗，不用填写直接申报吗
郭老师
2023 10/13 22:34
是的
多交了多少你算下
四季度亏损*5%
84785016
2023 10/13 23:01
不是很明白老师可以说下吗
郭老师
2023 10/13 23:38
四季度亏损*5%
这个是退税额
郭老师
2023 10/13 23:38
如果这个金额出来的大于你预缴的，按照你预缴的来退。
84785016
2023 10/14 08:46
老师利润总额第四季度-12000＝600吗。需要退税吗
84785016
2023 10/14 08:47
-600吗，要退税吗
郭老师
2023 10/14 08:49
是
是
是的，是这么做的
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