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老师 水电费付了给业主，但是长期没有收到票，一直挂着应付账款借方，当期一点费用都没有，需要计提吗？还有付给客户的材料款也是没有收到票，一直挂着应付账款的借方，当期不是一点成本都没有？
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你好，你们单位是物业代收代付吗？
2023 10/13 18:41
84785020 
2023 10/13 18:42
不是，是矿业
郭老师 
2023 10/13 18:43
让对方给你开一个原始凭证分割单，发票复印件你拿来做帐就行
84785020
2023 10/13 18:45
职工帮买菜的钱跟业务招待费付了钱，没有票，原来帮做账的公司也一直挂着应付账款的借方，当期的费用是要计提吗？
84785020
2023 10/13 18:46
没有发票，我们只有银行转账单
郭老师
2023 10/13 18:51
需要做
按实际业务做汇算清缴调增
84785020
2023 10/13 18:59
怎样写计提费用分录？
郭老师
2023 10/13 19:00
借销售费用招待费
应付职工薪酬福利费
贷应付帐款
借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费
84785020
2023 10/13 19:02
好的，谢谢老师！
郭老师
2023 10/13 19:04
不用客气，工作愉快。
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