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问题已解决
老师你好，我想问一下，嗯假如说9月份的时候嗯公司那个租法人的车付给法人，480元的那个租车费费用是这样做的，借管理费用，租车费贷，库存现金，然后但是反正没有去税务局开发票，嗯，如果说是10月份开出去的开，代开了这张租车费发票，是不是要红冲分录分录怎么红冲啊？
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借其他应付款，借管理费用负数
借管理费用
贷其他应付款
2023 10/13 19:15
84784984 
2023 10/13 19:16
好的老师，其实他这个嗯，借其他应付款和贷其他应付款，他就是用这个分录过渡一下那个，其实我是没有用到这个分录，只是就是红冲的时候，是用这个分录过渡一下吗？用这个科目
郭老师 
2023 10/13 19:23
因为这个钱还没有退回来，你做不了库存现金费用我来科目来代替一下
84784984
2023 10/13 19:24
好的，就是用这个其他应付款科目来代替一下
郭老师
2023 10/13 19:24
是的是的，是这个意思的。
84784984
2023 10/13 19:25
好的谢谢
郭老师
2023 10/13 19:25
不用客气
工作愉快
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