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问题已解决
老师，你好。我们是家酒店，欠供应商22万应付款，老板说只付一半给供应商，11万充卡，酒店送4万给对方，充15万的卡，来酒店消费，这个如何账务处理呢？
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借应付账款，贷预收账款15
剩下的还支付吗？
2023 10/14 08:09
郭老师 
2023 10/14 08:10
消费借预收账款，
贷主营业务收入
应交税费
84784979 
2023 10/14 08:12
本来是应付22万，现在变成应付11万了，剩下的都充酒店消费卡了，这有4万的差额
84784979
2023 10/14 08:12
充卡15万，可以详细说说么
郭老师
2023 10/14 08:14
你好，剩下的需要支付吗？不支付的话，借应付账款22，
贷预收账款15，
营业外收入7
借预收账款15
贷主营业务收入
应交税费
84784979
2023 10/14 08:16
22万，11万支付，另外11万，送四万给他，充卡15万
郭老师
2023 10/14 08:18
借应付账款22，
贷预收账款15，
营业外收入7
借预收账款15
贷主营业务收入
应交税费
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