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老师这个是公司员工现金存入银行，是这样做账吗
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您好。借银行存款贷，其他应付款个人名称。
2023 10/14 08:57
84785016 
2023 10/14 08:58
也就是上面说的分录对吗
84785016
2023 10/14 09:00
两个分录第一个写某人垫付现金存入银行吗借银行存款贷其他应付款某人，第二个分录现金归还某人垫付款借其他应付款贷现金吗
玲老师 
2023 10/14 09:02
第1个是对的。
第3这个咱还款要是用现金还的那个分录也对。
84785016
2023 10/14 09:05
上面没问题吧老师
84785016
2023 10/14 09:06
这个人垫付可以是公司员工或者其他人没问题吧，只要还了就不涉及交什么税吧
玲老师
2023 10/14 09:06
是的，是这个意思，对的没有税款。
84785016
2023 10/14 09:40
老师第三季度要交企税是看利润总额正数才要交吗，然后第三季度9月份账上计提所得税费用借所得税费用贷应交税费应交企业所得税吗，影响9月份净利润吧，如果之前没有计提所得税打出来报表跟计提所得税报表有哪些不同余额表跟资产负债表利润表？然后在11月份做10月份账借应交税费应交企业所得税贷银行存款吗就可以吗不用另外做账报税了吧
84785016
2023 10/14 09:42
2我前两个季度有交企税是在4月份7月份账上计提跟缴款分录，现在在9月份账上计提跟缴款分录问题不大吧做账
玲老师
2023 10/14 09:42
有利润就需要交所得税。
计提的分录是正确的。
然后交税的分录也是正确的。
需要填写所得税申报表申报。
84785016
2023 10/14 09:47
也就是预缴企税申报吗
84785016
2023 10/14 09:47
上面没问题吧老师
玲老师
2023 10/14 09:48
没有问题按季度预缴所得税是对的。
84785016
2023 10/14 09:50
我前两个季度有交企税是在4月份7月份账上计提跟缴款分录，现在在9月份账上计提跟缴款分录问题不大吧做账
84785016
2023 10/14 09:52
如果之前没有计提所得税打出来报表跟计提所得税报表有哪些不同余额表跟资产负债表利润表？资产是未分配利润利润表表是所得税有变化吗，余额表是结转损益有所得税费用吗，老师损益都是要结转余额0吗，
84785016
2023 10/14 09:53
老师计提所得税费用跟没有及时计提所得税费用对申报预缴企税影响不大吧，因为预缴企税是看利润总额不是净利润吗
玲老师
2023 10/14 09:54
是在季度末来计提，不是交税的那个月计提。
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