00:10:00
问题已解决
老师，我们小规模季度30万免税，我们这个季度12万，我申报增值税填在小微企业免销售额，申报的时候没过，老师帮我看下什么原因呗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
其他的减免明细表没有填写吧，忽略保存期要就。
2023 10/14 09:44
郭老师 
2023 10/14 09:44
忽略保存提交就可以
84784970 
2023 10/14 09:51
减免明细以前也没填过直接保存的啊
84784970
2023 10/14 09:51
提交不了啊
84784970
2023 10/14 09:51
出现这个比对失败
郭老师
2023 10/14 09:53
忽略这个就可以的，忽略不了吗？
84784970
2023 10/14 09:55
是的老师
84784970
2023 10/14 09:56
增值税申报也没有忽略啊
郭老师
2023 10/14 09:56
截图你的主表和截面表看一下。
84784970
2023 10/14 09:56
就继续申报呗
84784970
2023 10/14 09:56
好的老师
84784970
2023 10/14 09:57
老师这是主表
84784970
2023 10/14 09:58
填在小微企业免销售额这栏
郭老师
2023 10/14 09:58
继续申报就是了，你不是忽略不了这个提示
84784970
2023 10/14 09:59
然后申报就这样
84784970
2023 10/14 09:59
可是不会错吗？
84784970
2023 10/14 09:59
为啥会出现这个情况呢
郭老师
2023 10/14 10:00
不会错的呀，因为系统里面主表是3%的税额，你开的发票是1%的，所以有这个差异。
84784970
2023 10/14 10:02
但是每次都不出，这次出来了，我就有点纳闷了
84784970
2023 10/14 10:02
好的老师
郭老师
2023 10/14 10:06
不用客气，工作愉快
阅读 248
描述你的问题，直接向老师提问
215
意见反馈
