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老师：请问小规模超市季度申报A类增值税申报表，销售免税蔬菜开票收入要不要填入3栏次？还是蔬菜开票和末开票收入全部填入12栏其他免税销售额？小规模财务报表是季报还是年报？谢谢！
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你好，咱总的销售额是多少？有没有超过30万？
2023 10/14 09:47
玲老师 
2023 10/14 09:47
如果没有超过30万，就全部销售额填写在小微企业减免销售额那里面。
84785018 
2023 10/14 09:50
老师：总的销售额超过30万
玲老师
2023 10/14 09:53
那就把免税销售额填写在免税销售商品那一行。
然后自己开的普通发票填写到第1行和第3行。减免2%部分填写减免表。
玲老师
2023 10/14 09:53
税收入那个也需要填写减免表，选择对应的减免政策。
玲老师
2023 10/14 09:54
免税收入那个，我少打了一个字。
84785018
2023 10/14 09:58
销售免税蔬菜开票和未开票收入都要填12栏其他免税销售额，那第3栏如果也填销售免税蔬菜开票金额，这样是不是重复填了？如果只填其他货物开普票金额，系统会自动生存这个季度所有开普票金额
玲老师
2023 10/14 10:01
填写在免税的销售额那里面。就是税率是免税的，填写在那里面。
84785018
2023 10/14 10:05
老师：第3栏次只填其他开普票金额，开蔬菜免税普通金额也会在第3栏自动生存
玲老师
2023 10/14 10:07
免税的收入咱不也是普通发票吗？也是填写在第1行和第3行对的，要是自动带出来你看数据对就行。
未开票的只填写第1行，第3行不用填写。
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