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问题已解决
请问老师，我是小规模公司，本季度开票金额未达30万，都是1%的，第三栏是自动带出来的，第一栏还需要填写么？其他的我填了第9栏和第10栏
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你好，不用填写的，这个
2023 10/14 12:03
84784951 
2023 10/14 12:04
老师，申报的时候提示有比对不通过
冉老师 
2023 10/14 12:05
提示什么的，学员，这个
84784951
2023 10/14 12:05
红色的那个
冉老师
2023 10/14 12:06
第一栏要按照不含税填写
84784951
2023 10/14 12:08
老师，这是填第一栏弹出来的，本季度开的是1%的票，不含税金额为291191.74，这个弹出来的怎么填呀
冉老师
2023 10/14 12:09
291191.74这个金额填写在1%那里的
84784951
2023 10/14 12:11
老师，填完以后，要交税了呐，这是咋回事呀
冉老师
2023 10/14 12:12
没有减免的吗，你们季度小于30万吗
冉老师
2023 10/14 12:13
不含税金额填写在3%哪一行，会有计算结果免税
84784951
2023 10/14 12:21
老师，填在3%的一行也需要交税呀
冉老师
2023 10/14 12:27
有没有超过30万的，同学
84784951
2023 10/14 12:27
没有，加税共计29万多
冉老师
2023 10/14 12:28
不含税金额乘以*（1+3%）合计有没有超过30万
84784951
2023 10/14 12:31
这个超了，是30万零750
冉老师
2023 10/14 12:32
超过了，不行的，学员，这个
84784951
2023 10/14 12:34
一共开了价税合计为294911.65的普票，怎么会超呐
84784951
2023 10/14 12:35
小规模一个季度不是不含税金额的30万么
冉老师
2023 10/14 12:35
一共开了价税合计为294911.65的普票，怎么会超呐
税务局系统是按照不含税乘以，税率3%计算的
冉老师
2023 10/14 12:35
按照基础税率3%，不超过30万的
84784951
2023 10/14 13:17
请问老师，季度不超30万不是不含税价么，换算成含税价不是30万*1.03=309000么
冉老师
2023 10/14 13:20
不是的，是价税合计30万
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