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问题已解决
请问老师，小规模公司季报增值税的时候，一定要按发票信息提取么？
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你好，包括开票的也包括没有开票的无票收入。
2023 10/14 14:05
84784951 
2023 10/14 14:11
请问老师，按了发票信息提取，就会在第三栏显示数据，免税的话，第三栏不是不用填么？还需要发票信息提取么
玲老师 
2023 10/14 14:11
请说一下咱们开票的情况。
84784951
2023 10/14 14:13
一共开了1%的普票，价税合计为294000.不含税价是291991.74
玲老师
2023 10/14 14:14
直接填写在小微企业减免销售额那一行就行了，其他的都不用填写。
84784951
2023 10/14 14:15
第三栏是按完发票信息提取以后出现的，那是不是就不用按啦
玲老师
2023 10/14 14:19
自动带出来的不用管，然后你按我说的填写一下，看看能申报通过不，因为咱这种情况不用交税。
84784951
2023 10/14 14:24
老师，我提取完，货物及劳务是有数的(第一张图)，我按照您说的填完是没有货物及劳务的数的(第二张图)，这样可以么，劳务及货物会不会少报了
84784951
2023 10/14 14:25
正常来说，不是应该提取一下么？不提取可以么？
玲老师
2023 10/14 14:27
因为你说了第3行是自动带出来的数据。正常来说咱们是普通发票，并且一个季度小于30万元，就是直接填写小微企业减免销售额那一行，其他都不用填写。
84784951
2023 10/14 14:32
老师，我这确定没超哈，有的老师说用291991.74*（1+3%）=300751.49超过30万了，要全额交税
玲老师
2023 10/14 14:34
咱们开的不是1%税率发票吗？1%税率，发票是用1%价税分离，然后系统会自动按3%带出来减免数，这个不用管。
玲老师
2023 10/14 14:35
你的税销售额到底是多少？税率到底是多少开的再补充一下。
84784951
2023 10/14 14:36
1%的税率，价税合计是294911.65元其中，不含税金额是291991.74
玲老师
2023 10/14 14:37
你这个没有超过30万元是对的。1%税率开的，你就价税合计都没有超过30万，更何况说不含税的了是不是？
你就按我说的直接填写到小微企业减免销售额那一行。然后它会自动带出来3%税率的减免，这个不用管，然后咱实际是不交税款，直接申报就行了。
84784951
2023 10/14 14:40
谢谢老师，那我就放心了，我跟老板说免税来着，差点没吓死我。
玲老师
2023 10/14 14:42
没有事儿的，因为咱是开的普通发票，并且咱总的销售额不超过30万，肯定是免税的。
84784951
2023 10/14 14:45
谢谢老师
玲老师
2023 10/14 14:45
不客气，问题解决，请好评，谢谢，谢谢！
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