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问题已解决
老师，你好，想请教一个问题，我们已经认证勾选了的增值税进项发票，并且已经申报缴纳税款了。对方在这之后红冲了这张发票，这种情况我们要怎么处理呢？
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把红冲打发票寄给你做进项转出
2023 10/14 15:34
84784965 
2023 10/14 15:36
请问会计分录如何处理呢？
家权老师 
2023 10/14 15:43
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
84784965
2023 10/14 15:59
那咱下个月申报时候是直接在进项税额转出那栏填写吗？还是系统会自动带出的呀
家权老师
2023 10/14 15:59
需要填附表2的进项税转出
84784965
2023 10/14 16:00
好的，谢谢老手
84784965
2023 10/14 16:00
谢谢老师
家权老师
2023 10/14 16:00
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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