00:10:00
问题已解决
老师，我们有个供应商8月供货5000，但多开票1000，也就是开了6000的发票，这个月发现了，9月的供货是7000，他们开票是开的7000，8月多开的1000以折扣形式扣减出来可以吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个是可以的哈
2023 10/14 16:15
84784977 
2023 10/14 16:19
我做账应该怎么做呢
家权老师 
2023 10/14 16:20
正常做账就是了，开多少金额就做多少收入
84784977
2023 10/14 16:27
正常开票的那7000是做借：原材料，贷：应付账款，那折扣的这1000我应该怎么做账呢
家权老师
2023 10/14 16:31
你都折扣了就按折扣的金额做账
84784977
2023 10/14 20:21
怎么做，请老师指点这种情况下，完整的分录
家权老师
2023 10/14 21:40
借：银行存款 折扣后的金额6000
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项
84784977
2023 10/15 13:25
老师，我们是采购方，不是销售方。
家权老师
2023 10/15 15:07
2个月进货都是
借：库存商品
应交税费-增值税-进项
贷：银行存款/应付账款6000
阅读 218
描述你的问题，直接向老师提问
273
意见反馈
