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老师好，请问，运输公司油费的发票一年才开一次，那成本要怎么做分录啊？
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不能那么干，每月都要打印油票的，不然没法做账
2023 10/14 16:24
84784965 
2023 10/14 16:28
已经这么干了，怎么办？老师
家权老师 
2023 10/14 16:32
关键是你每月有加油的记录没？
84784965
2023 10/14 16:36
有啊，老师
家权老师
2023 10/14 16:38
那就按加油记录，计提成本就是
84784965
2023 10/14 16:39
等发票来了再冲回，重新做分录啊？
家权老师
2023 10/14 16:42
发票回来后，调整增值税部分的成本就是
84784965
2023 10/14 16:44
老师分录怎么写
家权老师
2023 10/14 16:48
借：应交税费-增值税-进项
借：主营业务成本- 负数
84784965
2023 10/14 16:52
谢谢老师，计提的分录怎么写？
家权老师
2023 10/14 16:55
借：主营业务成本
贷：银行存款
84784965
2023 10/14 16:57
老师，这样计提，银行卡里的余额就和账上的对不上了
家权老师
2023 10/14 16:58
没有支付，就挂应付账款就是了
84784965
2023 10/14 17:04
发票来了，再把这笔分录冲掉，再按照发票上的金额税额再做一次分录，对吧，老师
家权老师
2023 10/14 17:05
金额没错直冲税金
84784965
2023 10/14 17:07
老师，税金不可以计提吧
家权老师
2023 10/14 17:10
可以计提的。
借：主营业务成本
应交税费-待转进项税
贷：应付账款
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