免费问答

我修改了一次，修改完，资产负债表显示不平是怎么回事呢

你好，凭证能保存，那报表就应当是平衡才是啊

还有请问一下老师，我上季度增值税没有计提并且在做凭证的时候没有核算出增值税金额，但7月增值税及附税都缴纳了，7月缴税的时候补的计提，借：应交税费-未交增值税3698.6元（实际缴税金额），贷：应交税费-应交增值税-已交税金3698.66元，然后冲减收入借：主营业务收入3698.66，贷：应交税费-未交增值税3698.66，这样是不是就可以了

自动生成的结转损益的凭证不能更改，但自动生成的计提附税的凭证可以改，我把之前自动生成的结转损益分录删了，把计提附税的金额改过来了，再转到结账界面自动生成凭证，自动生成的凭证还是双倍金额

哦，那小规模一直季度没抄30万，是无票收入，收服务费时借：银行存款，贷：主营业务收入，这样做可以吗

你好 1，上季度增值税没有计提，是小规模的增值税？ 如果是小规模的增值税，不需要特别计提，发生计入（应交税费—应交增值税）的贷方，缴纳计入借方就是了 2，自动生成的凭证是双倍金额，说明生成的有错误 3，小规模一直季度没超30万，无票收入分录，需要体现应交税费—应交增值税的贷方，然后结转到营业外收入才是的