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问题已解决
老师，今天在更正申报第一季度增值税申报表时跳出这个
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您好，1季度收入是不是超过了30万了呀
2023 10/14 20:09
84784956 
2023 10/14 20:11
是的，老师。我们是二手车销售公司，自己没有开票，都是二手车交易市场开的二手车销售统一发票，第一季度销售额60多万，之前的会计全部都是0申报
廖君老师 
2023 10/14 20:13
您好，那得补税了呀，还有滞纳金，这会计离职了么，这也太马虎了
84784956
2023 10/14 20:15
让老板辞了，这不让她开发票一直不开，老板火大了
廖君老师
2023 10/14 20:16
您好，她要给公司损失很多全的，4.15到今天的滞纳金，每日万分之五呀
84784956
2023 10/14 20:17
老师现在这种情况，怎么解决，自己能处理吗？还是要找专管员去税务大厅更正
廖君老师
2023 10/14 20:20
您好，自己能更正申报，不用去大厅的，申报时税和滞纳金一起交了就可以
84784956
2023 10/14 20:34
老师，我现在是把正确的无票销售额填到增值税主表第10栏了，提交时跳出下图
廖君老师
2023 10/14 20:45
您好，不是的，超过就不填10栏了，在3栏填
84784956
2023 10/14 21:13
老师，我这边全部是无票收入超过30万，我刚刚勾选☑️“未开具发票”，把相应的金额填入后点击“确认”，主表自动生成相应的数据在“第1栏”
廖君老师
2023 10/14 21:16
您好，1行和3行都有数据，是一样的金额的
84784956
2023 10/14 21:25
好的，老师。另外我们二手车销售行业，征收率3%减按0.5%征收，主表18栏自动生成数据是减按1%征收的，我要怎么填增值税减免明细表
廖君老师
2023 10/14 21:27
您好，减免性质您下拉里写一下二手车，我们是按0.5%征税的的优惠政策
84784956
2023 10/14 21:31
老师，这个我选了，明细表“本期发生额”数据没有变，我手动改吗？
廖君老师
2023 10/14 21:35
您好，自己计算填 收入/1.03*3%减收入/（1+0.5%）*0.5%，这是减免的
84784956
2023 10/14 21:40
老师，增值税减免明细表按您说的填好提交了，去看主表还是原来的数据，现在主表18栏也是手动修改成和减免明细表一样的数据吗？
廖君老师
2023 10/14 21:42
您好，18行是自动带入的，现在没有带入，您填一下，提交申报前保证我们交的税是
收入/（1+0.5%）*0.5%
84784956
2023 10/14 21:55
老师，都手动修改了，点全申报提示比对不通过
廖君老师
2023 10/14 21:59
您好，提示减免不通过吗
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