问题已解决

你好,向你请教个问题,有家小规模公司开了6万多的正数发票,开了25万多的负数发票,申报增值税那个报表的时候如何填写

84785027| 提问时间:2023 10/14 22:12
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颜颜老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师,注册会计师单科通过“会计”“审计”“税法”“经济法”
您好!申报期内申报时,在专票或普票栏填入销项负数金额,在“未开具发票”栏填入和销项负数同样金额的正数,让当期申报金额为零,后期有开票收入时再冲回无票收入
2023 10/14 22:18
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