问题已解决

老师好!我想问下,我收到红字发票后,除了账务处理还需要做哪些工作?在税务平台需要干啥?小白一个请指教。

84785008| 提问时间:2023 10/15 10:38
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,按发票金额 借:原材料等 (负) 贷:应付(负)应交税费-应交增值税(进项税额转出)(正) 增值税申报附二20行做进项转出申报
2023 10/15 10:41
84785008
2023 10/15 10:44
那我之前月份没有做附二20行进项转出的,没事吧?
84785008
2023 10/15 10:45
我做的会计分录是借进项税负数,没有在贷方做进项税转出,这样行吗?
廖君老师
2023 10/15 10:46
您好,那我们是多抵扣了呀
84785008
2023 10/15 10:50
就按照红字发票数字做的啊
廖君老师
2023 10/15 10:51
您好,那我们申报的数据跟账上能核对上么,勾选的进项肯定不等于账上进项金额了,因为账上减了一个红票的
84785008
2023 10/15 10:54
那老师意思是必须要用进项税转出这个科目是吗?
廖君老师
2023 10/15 10:55
您好,是的,您确认一下申报表,和我们账上的数据,我认为数据是不一样的,
84785008
2023 10/15 10:55
好的谢谢老师
廖君老师
2023 10/15 10:56
 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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