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老师小规模普票报税在哪里报
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您好， 在电子税务局上面申报
2023 10/15 11:43
84784965 
2023 10/15 11:47
老师报的时候普票在哪里填
84784965
2023 10/15 11:48
同时他也有专票但是没超30万
刘艳红老师 
2023 10/15 11:50
专票填在第二行，普票填在第10行
84784965
2023 10/15 11:53
老师普票那个是填含税还是不含税
刘艳红老师
2023 10/15 11:54
普票是填不含税的
84784965
2023 10/15 11:56
老师开票的时候是普票1%但是这个填完是3%怎么弄
刘艳红老师
2023 10/15 12:00
还有个附表，填附表二
84784965
2023 10/15 12:02
老师附表二十附加税，有个增值税减免申报表在就没有别的了
刘艳红老师
2023 10/15 12:24
还有个附表，是填免税的，
84784965
2023 10/15 12:33
老师你看就这3个
刘艳红老师
2023 10/15 12:35
增值税减免税申报明细表，是这个你点进去
84784965
2023 10/15 12:41
点进去是增值税的
刘艳红老师
2023 10/15 12:44
就是这个呀，你选增值税减免就可以了
84784965
2023 10/15 12:47
老师就选那个小规模减按一填写就行是吧，他的期初余额是怎么填？他是只写普票，专票正常交税是吧，老师上个季度我没填这个怎么办
刘艳红老师
2023 10/15 12:49
期初0，本期就是主表上的数字，减免的就是主表的减去开票软件上的
84784965
2023 10/15 12:51
老师那我上个季度没填这个表怎么办？
84784965
2023 10/15 12:52
老师专票正常交税对吧。不能往这个里面填吧
刘艳红老师
2023 10/15 12:53
这里填的就是专票的，普票本来就是免税的
84784965
2023 10/15 12:56
老师小规模增值税专票是免税的吗
刘艳红老师
2023 10/15 12:56
不超过30，普票免，专票交
84784965
2023 10/15 13:01
老师我捋一下有点懵，老师一个季度不超30是普票免税，专票正常交税对吗？专票我是按照3开的他这个也是3那这个表就不用填了吧？还有就是普票开票的时候是1%但是这个上面填完不含税以后是3%怎么弄
刘艳红老师
2023 10/15 13:03
只要不超过30，专票不用减免的，就不用填附表
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