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问题已解决
老师好，9月开具了两张红字发票，增值税申报时出现了问题，该怎么修改呢？
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您好，附表三也填数据了，这个表不用填
2023 10/15 13:38
84785030 
2023 10/15 13:41
第二张图是自动生成的，要怎么改？
廖君老师 
2023 10/15 13:47
您好，图2是附一，没有错不用改，是附三表不用填
84785030
2023 10/15 13:48
附三也是自动生成的，全改成0吗？
廖君老师
2023 10/15 13:49
您好，是的，附三改为0
84785030
2023 10/15 13:56
老师，不行的
廖君老师
2023 10/15 14:03
您好，明白 了，咱就是免税的，那附1的12列您也填上跟附3金额一样
84785030
2023 10/15 14:11
还是不行呢
廖君老师
2023 10/15 14:13
您好，主表11行的销售额不对，附1一共是多少就在主表是多少，您计算一下嘛
84785030
2023 10/15 14:22
冲红的税率是6%的，主表11栏的税额是自动生成的，金额对的
84785030
2023 10/15 14:27
本月销项合计数
84785030
2023 10/15 14:27
本月销项税额合计数
廖君老师
2023 10/15 14:32
您好，主表11行是3013.97，上图统计的销项税不一样，不对呀
84785030
2023 10/15 14:36
3013.97+简易计税219=3232.97，冲红的两张发票税率是6%，如果销项按表一的3492.56，本月进项2905.04，主表的增值税应纳税额是806.51多交了
84785030
2023 10/15 14:39
主表的数字
廖君老师
2023 10/15 14:46
您好，统计表税是3232.97.，但11行填的是3492.55，这个好像不对，不应该是3013.97么
84785030
2023 10/15 15:01
所以不清楚是怎么回事，按照提醒改了几次都不成功，如果是因为冲红的是简易计税的原因，主表期末留底应该有余额，但是没有。
廖君老师
2023 10/15 15:14
您好，冲红的是简易计税的话，这个附1就不对，负数在一般计税那里申报了
84785030
2023 10/15 15:42
老师，怎么改呢？
廖君老师
2023 10/15 15:47
您好，附1表您填在5行不对，要填在8行的
廖君老师
2023 10/15 17:26
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
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