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问题已解决
老师好，我们和一个五星酒店有个合同，其中15万酒店给我们银行转账，另外30万是酒店用餐饮活动场地还有住宿抵扣，这30万我们应该让酒店给我们发票吗
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这个30万抵债需要发票的哈
2023 10/15 15:24
84785012 
2023 10/15 15:25
谢谢老师
家权老师 
2023 10/15 15:26
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
84785012
2023 10/15 15:34
老师好，但是酒店现在开不出发票，从我们公司角度有什么办法解决吗，我们给酒店的发票开全了45万的
家权老师
2023 10/15 15:38
先挂账，等以后开票了再做费用
84785012
2023 10/15 15:39
主要酒店这30万不打算给我们开发票
84785012
2023 10/15 15:40
我们收不到这30万的抵债发票，怎么解决呢
家权老师
2023 10/15 15:43
那么你们抵债发生的费用就没法税前扣除的。
84785012
2023 10/15 15:44
那就是这30万我们公司交税，这30万入到什么科目呢
84785012
2023 10/15 15:46
这30万怎么入账交税呢
家权老师
2023 10/15 15:48
费用已经发生，先挂费用，没有发票等汇算时调增
84785012
2023 10/15 15:50
会计分录怎么写，您能发我下吗，谢谢老师
家权老师
2023 10/15 15:52
借：管理费用
贷：银行存款/应付账款
84785012
2023 10/15 15:52
我是不是把这里的应交税费删了就行了
家权老师
2023 10/15 15:53
没有取得发票，暂时不考虑增值税
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