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老师好，有一家公司的员工过来租车，我们给开票2500，实际上是给他2000元，那500公户又给那个员工私卡退回去了，这个咋做账？
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同学，你好
实际上，你们收入是2000吗？？
2023 10/15 18:44
84785006 
2023 10/15 18:46
对，实际收入是2000，我就是不知道那500咋写分录
小菲老师 
2023 10/15 18:47
同学，你好
你应该开具红字发票，红冲500
84785006
2023 10/15 18:47
但是已经过了好几个月了，那咋办，税都报了
小菲老师
2023 10/15 18:48
同学，你好
现在开具红字发票
84785006
2023 10/15 18:49
有没有不开票的做法呢？
小菲老师
2023 10/15 18:49
同学，你好
那就差额计入营业外支出
84785006
2023 10/15 18:49
这是他员工私自挣的反点，公司还是以为2500
小菲老师
2023 10/15 18:50
同学，你好
你们500计入营业外支出
84785006
2023 10/15 18:50
好的，摘要咋写呢？老师
小菲老师
2023 10/15 18:52
同学，你好
摘要：坏账
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