00:10:00
问题已解决
老师 全年一次奖金9月计提 10月发 个税9月发 分录怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资
贷应交税费个税
借应付职工薪酬工资
贷银行存款
2023 10/15 21:34
84784970 
2023 10/15 22:26
10月发放 不应计其他应付款吗
郭老师 
2023 10/15 23:21
你好，个税是通过应交税费来不做其他应付付款
84784970
2023 10/16 08:49
是工资9月计提10月发放
郭老师
2023 10/16 08:50
对的，是的，可以这么做
84784970
2023 10/16 08:53
借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资
贷应交税费个税
借应付职工薪酬工资
贷其他应付款 可以这么做？
郭老师
2023 10/16 08:54
你好第三个分录是啥？
84784970
2023 10/16 09:05
就是下月发放工资
郭老师
2023 10/16 09:07
欠着的工资用应付职工薪酬工资就可以的，他不需要其他应付款。
郭老师
2023 10/16 09:07
他核算的是应发未发。
84784970
2023 10/16 09:07
应该是借管理费用-工资 贷其他应付款
郭老师
2023 10/16 09:07
不对，你这个分更不对，没有通过应付职工薪酬
郭老师
2023 10/16 09:07
应发未发的工资在应付职工薪酬贷方余额，你做这个期待应付款能看出来是个啥吗？
84784970
2023 10/16 09:09
借管理费用工资
贷其他应付款
借应付职工薪酬工资
贷应交税费个税 这是9月的分录
郭老师
2023 10/16 09:10
不对，你这个分不对，你计提的工资就不对。你这个应付职工薪酬，现在有借方余额证明你们多发了，你们是多发了吗？没有吧。
郭老师
2023 10/16 09:10
丰富职工薪酬，他核算的内容包含着个税工资。
郭老师
2023 10/16 09:10
应付职工薪酬，刚才打错了。
84784970
2023 10/16 09:15
老师您在写一遍吧晕了 全年一次奖金9月计提 10月发 个税9月发
郭老师
2023 10/16 09:17
借管理费用工资，
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资，
贷，应交税费，个税，这个是九月份的。
郭老师
2023 10/16 09:17
借应付职工薪酬工资，贷银行还款，这个是十月份的。
84784970
2023 10/16 09:20
好的谢谢老师
郭老师
2023 10/16 09:20
不用客气，工作愉快。
84784970
2023 10/16 09:47
老师还用做工资分摊吗
郭老师
2023 10/16 09:50
你好，需要的，需要根据兽医部门。
阅读 175
描述你的问题，直接向老师提问
92
意见反馈
