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问题已解决
老师，我们公司报废车一台，以前没入账，现在报废了税局打电话来说报废车没开票，公司开报废票13%税，我直接做账营业外收入，请问增值税表我需将报废收入填入哪行？谢谢
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一样的按销售货物填对应的票种和税率
2023 10/16 08:37
84784974 
2023 10/16 08:39
好。请问做账是做营业外收入好还是其他业务收入
家权老师 
2023 10/16 08:42
清理残值
借：固定资产清理
累计折旧
贷：固定资产
支付清理费用
借：固定资产清理
贷：银行存款
变卖
借：银行存款
贷：固定资产清理
应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。小规模今年是1%
结转清理余额
借：资产处置损益/营业外支出
贷：固定资产清理
或
借：固定资产清理
贷：营业外收入
84784974
2023 10/16 11:38
老师，报废固定资产填营业外收入，填入增值税哪一行？
家权老师
2023 10/16 11:39
正常按销售货物填报按票种填对应的税率
84784974
2023 10/16 11:43
好的，谢谢
家权老师
2023 10/16 11:45
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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