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问题已解决
老师好！我司是采购方，8月收到进项票也已在8月抵扣，9月因发现开票有误，要求销方冲红并重新开具，请问9月会计分录怎样做？
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你好！借应付账款等 贷原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023 10/16 09:01
84784985 
2023 10/16 09:19
重新开具的正确的发票，在9月份抵扣了，麻烦老师回复一下整个有关这张发票的完整会计分录，谢谢！
84784985
2023 10/16 09:50
另外，想再请教下，公司给出差员工买得平安团体意外险的账务处理？
宋生老师 
2023 10/16 11:33
您好，你10月就做上面我说的分录。
这个保险费可以直接计入管理费用
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