免费问答

刚刚问了你劳务派遣的问题呀。我申报不了，

你好，截图看一下你申报的。

老师，我截图可要怎么发呀。

你好，你提问的那个页面没有插入图片吗？

老师，没有呀。老师，象我这种派遣小规模纳税人，6428.57填写第10栏小微企业免税销售额中，在第4栏中应征增值税不含税销售额（5%征收率）不用填写，对不

你好，附列资料二，我记不清楚具体的是哪一栏，第三行第二列你填写的是成本加税合计，第四行第一列填写的是收入的加税合计啊，很简单，剩下的都是自动出来。

老师，能不能加你一个QQ呀。帮我远程看一看，急死我了，不知如何申报了。刚接触过，只是听了一下学堂的课，可实际操作就不行了。

意思学堂不允许我们私下交流，只能通过他的平台。

我们不能私下加你们的

你找到附列资料里面

小规模就只有附列资料一，一个表

第十列填写成本，第13列填写的是收入，都是含税的。

我们只要填写第9列期安余额0；第10列本期发生额935445.63元；第11列本期扣除额935445.63元，第12列期末余额为0，最后栏，第13列全部含税收入（适用5%征收率）金额为发票票面上的金额为942195.63元，第14列本期扣除额为第11列填写的935445.63元，则系统自动跳出第15列含税销售额为6750元，则第16列为不含税销售额为6428.57元

15列不对，15列应该和你的销售额含税的是一样的。

含税销售额是6750元呀。否则不含税销售额不会6428.57元

第15列是13-14 一定是一个含税的

总发票开了942195.63元，不含税销售额为：941874.2元，应交增值税为321.43元，价税合计为：942195.63元，成本应付员工工资，社保等为935445.63元

15列和你13列是填写一样的，就应该是这样，如果你不这样的话就保存不了。

老师，当第9、10、11、12列填写好后，第13列含税销售额填写后，其他都是自动生成的，第15列也不用填写的

那15列出来的不对，你去税务局申报。