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问题已解决
上个月收到成本票10万已做账，本月销售方红冲了这个10万，又重新开了10万，怎么做账
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是专票还是普票的呢？
2023 10/16 10:06
84784954 
2023 10/16 10:06
增值税专票
家权老师 
2023 10/16 10:11
借：应交税费-增值税-进项
贷：应交税费-增值税-进项转出
84784954
2023 10/16 10:12
后面是不是附上这个月收到的正数和负数发票
家权老师
2023 10/16 10:13
是的，就是那样处理的
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