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老师，个体户不小心开了一张专票，这个需要上税吗？这个季度收入15万，专票是3553.47元
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你好，对的，是的，需要正常交税的。
2023 10/16 10:39
郭老师 
2023 10/16 10:39
增值税需要正常缴纳。不免的。
84785037 
2023 10/16 10:57
老师，专票3553.47增值税上税，普票15万光上经营所得税是吗
郭老师
2023 10/16 10:57
你好是的，是这么做的。
84785037
2023 10/16 11:05
老师，这个地方怎么填，提交后，显示增值税免税申报比对不通过
84785037
2023 10/16 11:07
这个减免表
郭老师
2023 10/16 11:10
不交税减免的明细表不用填写。
84785037
2023 10/16 11:15
这个是自动带出来的，专票不是要交增值税吗？
郭老师
2023 10/16 11:17
专票1%的在这里面填写不含税的销售额乘以2%。
84785037
2023 10/16 11:22
老师，主表中18行填3553.47*2%=71.07元，减免表这个数字和主表18行是一样的，主表中19行填15529.94*3%=4605.9元，，这样填显示比对不通过
84785037
2023 10/16 11:23
这怎么回事
郭老师
2023 10/16 11:23
好，19行的，这个不要管了，普通发票不需要交税的，减免明细表不要填写啊。
郭老师
2023 10/16 11:24
九行，因为它系统默认的都是3%，你填写1%它就不对，它会提示你。
84785037
2023 10/16 11:26
那我怎么填，收入153529元
郭老师
2023 10/16 11:27
你好，专票在第一行和第二行里面填写。
郭老师
2023 10/16 11:27
普通发票在第十行里面填写
减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面，这里填写的是1%的专票的不含税金额乘以2%。
郭老师
2023 10/16 11:27
如果有提示，忽略就可以的，忽略忽略忽略不管提交就可以的，所有的人只要开了普通发票不交税的，它都会有这个提示呀。
郭老师
2023 10/16 11:27
正常的，你忽略提交了不就行啦，你只要确认自己没有申报错误就行。
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