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老师，9月份变为一般纳税人，这月申报时 财务报表报送是填7-9月的数据，还是填9月份的数据
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你好季度申报的填写是一季度三个月的数据。
2023 10/16 11:10
玲老师 
2023 10/16 11:10
然后资产负债表就是9月末的资产负债表。上面的数据。
84784970 
2023 10/16 11:18
中间变一般纳税人是不是不影响所得税的申报，只是增加一个增值税申报
玲老师
2023 10/16 11:23
是的，您的理解是正确的，对。
84784970
2023 10/16 11:28
老师，9月份收到一些有进项的费用票，但9月份没有收入，所以我只做了进项税待认证，如果把9月份的税申报过了，那后期如果有收入了，这些进项票还让抵扣吗
玲老师
2023 10/16 11:29
这个可以抵扣的，抵扣的时候咱勾选，然后转到进项科目里就可以了。
84784970
2023 10/16 11:50
老师，所得税申报时利润总额填的是本月的数，还是本年累计的数
玲老师
2023 10/16 11:52
你方便把报表截图来看一下吗？
84784970
2023 10/16 11:54
好的 稍等一下
玲老师
2023 10/16 11:57
填写1月到本期的合计数据。
84784970
2023 10/16 15:10
老师，我们公司主要是销售氯化钾，下面这个表，只能填写第4行，第三行不允许填写，不知道怎么回事
玲老师
2023 10/16 15:14
我觉得你说的这个应该是属于销售商品，那咱实际这个是啥？
玲老师
2023 10/16 15:14
是销售商品是13%的税率，填写在销售商品不是服务里。
84784970
2023 10/16 15:23
不知道，跟营业范围有关吗，
玲老师
2023 10/16 15:24
跟你实际发生的业务有关，咱们销售商品是13%的税率填写在货物那里面。
84784970
2023 10/16 15:25
营业范围是这样的
玲老师
2023 10/16 15:26
可以的，咱就按照咱实际的销售额填写就行。
84784970
2023 10/16 15:26
是不是营业范围里面填写了太多技术类的东西，税局认定是服务行业
玲老师
2023 10/16 15:27
你好 税务按第一个范围核算
84784970
2023 10/16 15:30
这需要需要改，
84784970
2023 10/16 15:31
对报税没啥影响吧
玲老师
2023 10/16 15:32
申报纳税，咱们按照正确的税率填写就可以了。销售商品填写到13税率的货物里面。
84784970
2023 10/16 15:36
不管是13%，还是9%，销售货物都不让填，只能填到服务里面。
玲老师
2023 10/16 15:40
你好那联系税务处理 可以是税种核定的原因
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