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5月份付款做错了了分录，直接做成：借：销售费用，贷：银行存款，现在应该如何更正？
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您好，这个的话，本身是做应付账款和银行存款的吗
2023 10/16 11:26
84785011 
2023 10/16 11:27
本身应该是做的预付账款的
小锁老师 
2023 10/16 11:27
那就是 借 预付账款 贷 销售费用
84785011
2023 10/16 14:52
但是当时这个销售费用10万，是含了税金的，这样做分录，等我做正确的分录的时候，就有余额，那个余额就是税金那部分
小锁老师
2023 10/16 14:53
对的，理解的是没错的
84785011
2023 10/16 14:54
销售费用明细账，有负数余额，那这个税金的部分不用理会吗？
小锁老师
2023 10/16 16:01
对的，这个是不需要操作的
84785011
2023 10/16 16:05
我在做的时候，进项税，我选的是待抵扣进项税，这样是对的吗？
小锁老师
2023 10/16 16:13
对的，您的这个处理没错的
84785011
2023 10/16 16:15
然后还要做增值税进项和销项税的转出吗？
小锁老师
2023 10/16 16:16
嗯，最后的话转出的
84785011
2023 10/16 16:20
怎么做分录？
小锁老师
2023 10/16 16:36
你说是销账税多了还是进项
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